📋 Instrucciones de Despacho
Socio, para garantizar que el saldo llegue al cliente final sin demoras, sigue este protocolo de venta:
PASO 1: Recibe el pedido de tu cliente
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Confirma con tu cliente el Número y la Operadora exacta.
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Tip: Pídele que revise el número en la pantalla antes de cobrarle.
PASO 2: Genera la orden en el sistema
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Selecciona el monto exacto que tu cliente pagó (ej: $3, $5, $10).
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En la casilla de «Notas del Pedido» (o chat directo), ingresa los datos en este formato:
NUMERO – OPERADORA Ej: 0991234567 – CLARO
PASO 3: Validación y Despacho
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Nosotros procesamos la recarga inmediatamente.
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Te enviaremos la confirmación (captura o mensaje) para que se la muestres a tu cliente como comprobante.
⚠️ Política de Errores (Cláusula de Protección para ti)
Pon esto visible para que tus distribuidores sean cuidadosos.
IMPORTANTE – LEER ANTES DE PROCESAR: Como distribuidor, eres responsable de verificar el número telefónico proporcionado.
❌ Si envías un número incorrecto y la recarga se ejecuta exitosamente a ese número, NO HABRÁ REEMBOLSO. Las operadoras no permiten reversar saldo ya entregado.


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